| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0070/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | DSi DATA, s.r.o. |
| Adresa: | A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
| IČO: | 36399493 |
| Predmet: | Internet 03/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:06.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
